| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
| Número do empenho: | 2424 | Data de lançamento: | 15/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVOS | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | PELICULA E INSTALAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULOS PLACAS IYR 6037 E IYR 5620, CFE NF 207. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2018 | ADESIVOS PELICULA E INSTALAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULOS PLACAS IYR 6037 E IYR 5620, CFE NF 207. | 470,00 | ||
| 15/08/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULOS PLACAS IYR 6037 E IYR 5620, CFE NF 207. | 470,00 | ||
| 28/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2424/2018 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
