| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 2426 | Data de lançamento: | 15/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ADITIVO RADIADOR | 30,00 | 120,00 |
| 4.00 | ABRAÇADEIRA9 MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULLO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 1755. | 3,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2018 | ADITIVO RADIADOR ABRAÇADEIRA9 MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULLO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 1755. | 132,00 | ||
| 15/08/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULLO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 1755. | 132,00 | ||
| 28/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2426/2018 JOSE ORTIZ GNICH - 160 | 132,00 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
