Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2426 |
Data de lançamento: |
15/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ADITIVO RADIADOR |
30,00 |
120,00 |
| 4.00 |
ABRAÇADEIRA9 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULLO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 1755. |
3,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2018 |
ADITIVO RADIADOR ABRAÇADEIRA9 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULLO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 1755. |
132,00 |
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| 15/08/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULLO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 1755.
|
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132,00 |
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| 28/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2426/2018
JOSE ORTIZ GNICH - 160 |
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132,00 |
| TOTAL |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
