Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2429 |
Data de lançamento: |
15/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MICROONDAS 20L |
539,90 |
539,90 |
1.00 |
LAVADORA ALTA PRESSÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MICROONDAS E LAVADORA ALTA PRESSÃO, CFE DANFE 623305. |
919,00 |
919,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2018 |
MICROONDAS 20L LAVADORA ALTA PRESSÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MICROONDAS E LAVADORA ALTA PRESSÃO, CFE DANFE 623305. |
1.458,90 |
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15/08/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MICROONDAS E LAVADORA ALTA PRESSÃO, CFE DANFE 623305.
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1.458,90 |
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28/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2429/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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1.458,90 |
TOTAL |
1.458,90 |
1.458,90 |
1.458,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.