Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CONECTOR
5,00
20,00
1.00
CUBO RODA DIANTEIRO
550,00
550,00
1.00
BUCHA DE NYLON
35,00
35,00
1.00
CORREIA DENTADA
120,00
120,00
1.00
TENSOR CJ
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE DANFE ANEXA.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2018
CONECTOR CUBO RODA DIANTEIRO BUCHA DE NYLON CORREIA DENTADA TENSOR CJ
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE DANFE ANEXA.
865,00
21/08/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE DANFE ANEXA.
865,00
19/09/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE DANFE ANEXA.
432,50
19/09/2018
Anulação.
-432,50
24/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2546/2018
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 15524
432,50
02/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE DANFE ANEXA.
432,50
TOTAL
865,00
865,00
865,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
