Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2548 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BRALIMPIA REFIL |
48,99 |
97,98 |
| 10.00 |
LUVA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 7016. |
6,89 |
68,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2018 |
BRALIMPIA REFIL LUVA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 7016. |
166,88 |
|
|
| 21/08/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 7016.
|
|
166,88 |
|
| 10/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2548/2018
P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - 17841 |
|
|
166,88 |
| TOTAL |
166,88 |
166,88 |
166,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
