| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JULIANA PORTELLA- ME |
| Número do empenho: | 2549 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | PALANQUE 2,5M Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 20726589. | 32,50 | 1.462,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | PALANQUE 2,5M Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 20726589. | 1.462,50 | ||
| 21/08/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 20726589. | 1.462,50 | ||
| 31/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2549/2018 JULIANA PORTELLA- ME - 17013 | 1.462,50 | ||
| TOTAL | 1.462,50 | 1.462,50 | 1.462,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
