Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2554
Data de lançamento:
21/08/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS ( CABO PP, PLUG, PLUG FEMEA, REBITE, CLORO, ADAPATADOR EM CARTELA, ENGATE RAPIDO, ENROLADOR MANG C/ ROD E FITA ISOLANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 624078.
254,16
254,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS ( CABO PP, PLUG, PLUG FEMEA, REBITE, CLORO, ADAPATADOR EM CARTELA, ENGATE RAPIDO, ENROLADOR MANG C/ ROD E FITA ISOLANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 624078.
254,16
21/08/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 624078.
254,16
31/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2554/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143
254,16
TOTAL
254,16
254,16
254,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.