Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2555 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BATERIA 100 AH |
440,00 |
440,00 |
1.00 |
LIMPADOR DT MOTOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 1698 E 1699. |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2018 |
BATERIA 100 AH LIMPADOR DT MOTOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 1698 E 1699. |
610,00 |
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21/08/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 1698 E 1699.
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610,00 |
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31/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2555/2018
JOSE LEITE PEÇAS - 14703 |
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610,00 |
TOTAL |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.