Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2604 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CADEADO PAPAIZ 25 |
12,90 |
38,70 |
| 1.00 |
CADEADO PAPAIZ 30 |
13,90 |
13,90 |
| 6.00 |
LUVA NYLON |
4,99 |
29,94 |
| 6.00 |
TUBO DE ESGOTO |
8,85 |
53,10 |
| 1.00 |
JIMO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE METERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 624805 E 624487. |
14,50 |
14,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2018 |
CADEADO PAPAIZ 25 CADEADO PAPAIZ 30 LUVA NYLON TUBO DE ESGOTO JIMO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE METERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 624805 E 624487. |
150,14 |
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| 27/08/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE METERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 624805 E 624487.
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150,14 |
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| 04/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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150,14 |
| TOTAL |
150,14 |
150,14 |
150,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
