| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
| Número do empenho: | 2609 | Data de lançamento: | 28/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ. ANEXA. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ. ANEXA. | 800,00 | ||
| 28/08/2018 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ. ANEXA. | 800,00 | ||
| 04/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2609/2018 ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO - 16916 | 800,00 | ||
| 04/10/2018 | Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. | -2,99 | ||
| 04/10/2018 | Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. | -2,99 | ||
| 04/10/2018 | Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. | -2,99 | ||
| TOTAL | 797,01 | 797,01 | 797,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
