Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2625 |
Data de lançamento: |
28/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MANIVASC 10 MG |
103,33 |
103,33 |
1.00 |
ACERTANLO 14/10MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CFE DANFE 86450. |
86,96 |
86,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2018 |
MANIVASC 10 MG ACERTANLO 14/10MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CFE DANFE 86450. |
190,29 |
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28/08/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CFE DANFE 86450.
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190,29 |
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11/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2625/2018
REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 15877 |
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190,29 |
TOTAL |
190,29 |
190,29 |
190,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.