Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 12093.
379,70
379,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 12093.
379,70
28/08/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 12093.
379,70
11/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2627/2018
ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666
379,70
TOTAL
379,70
379,70
379,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.