Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RODA FORTE IND E COM. DE COMP. AGRIC. LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2628 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
RODA MP 1039 5.5X16
Finalidade: AQUISIÇÃO DE RODA MP 1039 5.5X16, CFE DANFE 9649. |
210,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2018 |
RODA MP 1039 5.5X16
Finalidade: AQUISIÇÃO DE RODA MP 1039 5.5X16, CFE DANFE 9649. |
420,00 |
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03/09/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE RODA MP 1039 5.5X16, CFE DANFE 9649.
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420,00 |
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06/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2628/2018
RODA FORTE IND E COM. DE COMP. AGRIC. LTDA - 18178 |
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420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.