Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DO RGS - FAMU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2635 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - EXPOSICOES/CONGRESSOS/CONFERENCIAS/O |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - Exposicoes, congressos e conferencias |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO SOBRE REGISTRO E ROTULAGEM DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, CFE NF ANEXA. |
219,00 |
219,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO SOBRE REGISTRO E ROTULAGEM DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, CFE NF ANEXA. |
219,00 |
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| 03/09/2018 |
INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO SOBRE REGISTRO E ROTULAGEM DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, CFE NF ANEXA.
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219,00 |
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| 10/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2635/2018
FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DO RGS - FAMU - 811 |
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219,00 |
| TOTAL |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
