Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA TIO HUGO EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2638 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outras Despesas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA NO GINASIO GILMAR MUHL
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 077. |
3.200,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA NO GINASIO GILMAR MUHL
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 077. |
3.200,00 |
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| 03/09/2018 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 077.
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3.200,00 |
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| 10/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2040
PAGTO. REF. EMPENHO 2638/2018
CONSTRUTORA TIO HUGO EIRELI-ME - 17325 |
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3.200,00 |
| TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
