Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JARDIM COSMETICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2639 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CFE NF 3967 ( COMPLEMENTO EMPENHO 2431) |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CFE NF 3967 ( COMPLEMENTO EMPENHO 2431) |
45,00 |
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| 03/09/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CFE NF 3967 ( COMPLEMENTO EMPENHO 2431)
|
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45,00 |
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| 10/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2639/2018
JARDIM COSMETICOS LTDA - 17768 |
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45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
