Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2646 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
44.06 |
GASOLINA ADITIVADA |
4,57 |
202,24 |
952.62 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018. |
3,85 |
3.667,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2018 |
GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018. |
3.869,79 |
|
|
03/09/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.
|
|
3.869,79 |
|
12/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2646/2018
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
|
|
3.869,79 |
TOTAL |
3.869,79 |
3.869,79 |
3.869,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.