Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2647 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
244.74 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018. |
4,57 |
534,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2018 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018. |
534,80 |
|
|
03/09/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.
|
|
534,80 |
|
12/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2647/2018
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
|
|
534,80 |
TOTAL |
534,80 |
534,80 |
534,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.