| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA |
| Número do empenho: | 2653 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | FOLDER SEMANA FARROLPILHA | 0,40 | 395,00 |
| 15.00 | CARTAZ SEMANA FARROLPILHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 20880834. | 6,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | FOLDER SEMANA FARROLPILHA CARTAZ SEMANA FARROLPILHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 20880834. | 485,00 | ||
| 03/09/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 20880834. | 485,00 | ||
| 11/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2653/2018 GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA - 14343 | 485,00 | ||
| TOTAL | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
