Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2653 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
FOLDER SEMANA FARROLPILHA |
0,40 |
395,00 |
| 15.00 |
CARTAZ SEMANA FARROLPILHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 20880834. |
6,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
FOLDER SEMANA FARROLPILHA CARTAZ SEMANA FARROLPILHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 20880834. |
485,00 |
|
|
| 03/09/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 20880834.
|
|
485,00 |
|
| 11/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2653/2018
GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA - 14343 |
|
|
485,00 |
| TOTAL |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
