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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2655	Data de lançamento:	03/09/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LAMPADA LED 15W	19,50	39,00
70.00	LAMPADA 8,5W	11,90	833,00
1.00	SENSOR DE TETO	35,20	35,20
2.00	SPOT 1L E 27 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 53387.	9,70	19,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2018	LAMPADA LED 15W LAMPADA 8,5W SENSOR DE TETO SPOT 1L E 27 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 53387.	926,60
03/09/2018	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 53387.		926,60
11/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2655/2018 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 2233			926,60
TOTAL		926,60	926,60	926,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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