Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2661 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - Sementes, mudas de plantas e insumos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 800.00 |
GRAMA EM LEIVA PARA PATIO ESCOLAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF 087. |
7,00 |
5.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
GRAMA EM LEIVA PARA PATIO ESCOLAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF 087. |
5.600,00 |
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| 03/09/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF 087.
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5.600,00 |
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| 11/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2661/2018
ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME - 17082 |
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5.600,00 |
| TOTAL |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
