Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2662 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - Sementes, mudas de plantas e insumos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1000.00 |
GRAMA EM LEIVA PARA CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO SIPPEL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO SIPPEL, CFE NF 086. |
7,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2018 |
GRAMA EM LEIVA PARA CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO SIPPEL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO SIPPEL, CFE NF 086. |
7.000,00 |
|
|
03/09/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO SIPPEL, CFE NF 086.
|
|
7.000,00 |
|
11/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2018
ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME - 17082 |
|
|
7.000,00 |
TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.