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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2667	Data de lançamento:	03/09/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Prefeitura Municipal: 01 (um) link de INTERNET simétrica inicial de 50 MB, com garantia mínima de 100% (cem por cento), 7(sete) endereço de IP (Protocolo Internet) válidos, disponível 24 horas por dia 7 dias da semana, 01 (um) link de INTRANET simétrica na velocidade de 100 Mbps, com garantia de 100% (cem por cento), disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana a ser instalado no prédio da Prefeitura, Rua Venezuela, 285, Tio Hugo-RS, atendido via Fibra Óptica, interligando Secretaria da Saúde	2.000,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2018	Prefeitura Municipal: 01 (um) link de INTERNET simétrica inicial de 50 MB, com garantia mínima de 100% (cem por cento), 7(sete) endereço de IP (Protocolo Internet) válidos, disponível 24 horas por dia 7 dias da semana, 01 (um) link de INTRANET simétrica na velocidade de 100 Mbps, com garantia de 100% (cem por cento), disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana a ser instalado no prédio da Prefeitura, Rua Venezuela, 285, Tio Hugo-RS, atendido via Fibra Óptica, interligando Secretaria da Saúde e Escola Reinoldo Born - Pólo UAB. Finalidade: MENSALIDADE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO N° 046/2018.	8.000,00
03/09/2018	Finalidade: MENSALIDADE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO N° 046/2018.		2.000,00
11/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2667/2018 COPREL TELECOM LTDA - 17014			2.000,00
01/10/2018	Finalidade: MENSALIDADE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO N° 046/2018.		2.000,00
03/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: MENSALIDADE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO N° 046/2018.			2.000,00
05/11/2018	Finalidade: MENSALIDADE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO N° 046/2018.		2.000,00
12/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: MENSALIDADE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO N° 046/2018.			2.000,00
20/11/2018	Finalidade: MENSALIDADE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO N° 046/2018.		170,85
28/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2667/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 17014			170,85
05/12/2018	Finalidade: MENSALIDADE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO N° 046/2018.		1.829,15
06/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: MENSALIDADE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO N° 046/2018.			1.829,15
TOTAL		8.000,00	8.000,00	8.000,00
SALDO A PAGAR				0,00