Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2674 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 59.59 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP003/2018 E CONTRATO 007/2018. |
4,64 |
276,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP003/2018 E CONTRATO 007/2018. |
276,35 |
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| 03/09/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP003/2018 E CONTRATO 007/2018.
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276,35 |
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| 11/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2674/2018
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
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276,35 |
| TOTAL |
276,35 |
276,35 |
276,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
