| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 2674 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 59.59 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP003/2018 E CONTRATO 007/2018. | 4,64 | 276,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP003/2018 E CONTRATO 007/2018. | 276,35 | ||
| 03/09/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP003/2018 E CONTRATO 007/2018. | 276,35 | ||
| 11/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2674/2018 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 276,35 | ||
| TOTAL | 276,35 | 276,35 | 276,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
