Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2675
Data de lançamento:
03/09/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
21.00
ARLA 32
1,99
41,79
15.00
RIMULA RT
14,00
210,00
1.00
PC 2/255
18,00
18,00
1.00
R 26 A 50
60,00
60,00
1.00
PSL 962
49,63
49,63
1.00
PALHETA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA ANEXA.
85,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2018
ARLA 32 RIMULA RT PC 2/255 R 26 A 50 PSL 962 PALHETA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA ANEXA.
464,42
03/09/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA ANEXA.
464,42
11/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2675/2018
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286
464,42
TOTAL
464,42
464,42
464,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
