| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 2675 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | ARLA 32 | 1,99 | 41,79 |
| 15.00 | RIMULA RT | 14,00 | 210,00 |
| 1.00 | PC 2/255 | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | R 26 A 50 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | PSL 962 | 49,63 | 49,63 |
| 1.00 | PALHETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA ANEXA. | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | ARLA 32 RIMULA RT PC 2/255 R 26 A 50 PSL 962 PALHETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA ANEXA. | 464,42 | ||
| 03/09/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA ANEXA. | 464,42 | ||
| 11/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2675/2018 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 464,42 | ||
| TOTAL | 464,42 | 464,42 | 464,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
