| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RADIADORES FHR |
| Número do empenho: | 2686 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO RADIADOR Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO RADIADOR, CFE NF 231. | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | CONSERTO RADIADOR Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO RADIADOR, CFE NF 231. | 290,00 | ||
| 03/09/2018 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO RADIADOR, CFE NF 231. | 290,00 | ||
| 13/09/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3687 PAGTO. REF. EMPENHO 2686/2018 RADIADORES FHR - 14959 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
