Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LILIANE TERESINHA HEINRICH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2692 |
Data de lançamento: |
05/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MERENDA ESCOLAR UNIAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
BOLACHA CASEIRA |
17,00 |
1.020,00 |
80.00 |
MASSA CASEIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE CHAMADA PÚBLICA 002/2018 E CONTRATO N° 054/2018. |
11,50 |
920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2018 |
BOLACHA CASEIRA MASSA CASEIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE CHAMADA PÚBLICA 002/2018 E CONTRATO N° 054/2018. |
1.940,00 |
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03/12/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE CHAMADA PÚBLICA 002/2018 E CONTRATO N° 054/2018.
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1.940,00 |
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04/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2692/2018
LILIANE TERESINHA HEINRICH - 16216 |
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1.940,00 |
TOTAL |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.