Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NELSON LINDOMAR FATH |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2693 |
Data de lançamento: |
05/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MERENDA ESCOLAR UNIAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
55.00 |
MORANGO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE CHAMADA PÚBLICA 002/2018 E CONTRATO N° 053/2018. |
14,00 |
770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2018 |
MORANGO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE CHAMADA PÚBLICA 002/2018 E CONTRATO N° 053/2018. |
770,00 |
|
|
05/12/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE CHAMADA PÚBLICA 002/2018 E CONTRATO N° 053/2018.
|
|
770,00 |
|
11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2018
NELSON LINDOMAR FATH - 283 |
|
|
770,00 |
TOTAL |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.