| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2696 | Data de lançamento: | 05/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS HIDRAULICOS ( JOELHO , TUBO DE ESGOTO, ASSENTO, DESCARGA) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CFE DANFE 626863. | 265,36 | 265,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2018 | MATERIAIS HIDRAULICOS ( JOELHO , TUBO DE ESGOTO, ASSENTO, DESCARGA) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CFE DANFE 626863. | 265,36 | ||
| 05/09/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CFE DANFE 626863. | 265,36 | ||
| 17/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2696/2018 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 265,36 | ||
| TOTAL | 265,36 | 265,36 | 265,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
