Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2703 |
Data de lançamento: |
14/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO PRESTADOS
Finalidade: SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO PRESTADOS, CFE CONVÊNIO. |
15.000,00 |
15.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2018 |
SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO PRESTADOS
Finalidade: SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO PRESTADOS, CFE CONVÊNIO. |
15.000,00 |
|
|
| 14/09/2018 |
Finalidade: SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO PRESTADOS, CFE CONVÊNIO.
|
|
15.000,00 |
|
| 18/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2703/2018
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO - 1088 |
|
|
15.000,00 |
| TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
