Nome do Credor: DAL PRÁ IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2710
Data de lançamento:
14/09/2018
Tipo de empenho:
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ARMÁRIO BAIXO OPERACIONAL DE 02 PORTAS EM MDF OP 8074AB2P
440,00
440,00
1.00
MESA RETANGULAR OFFICE C/ 02 GAVETAS EM MDF OF 1268MER
689,00
689,00
1.00
MESA RETANGULAR OFFICE S EM MDF OF 1068MER
235,00
235,00
1.00
CONEXÃO EM MDF DE 25 MM, C/ 04 CHAPAS DE FERRO PARA FIXAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE DANFE ANEXA.
166,00
166,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2018
ARMÁRIO BAIXO OPERACIONAL DE 02 PORTAS EM MDF OP 8074AB2P MESA RETANGULAR OFFICE C/ 02 GAVETAS EM MDF OF 1268MER MESA RETANGULAR OFFICE S EM MDF OF 1068MER CONEXÃO EM MDF DE 25 MM, C/ 04 CHAPAS DE FERRO PARA FIXAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE DANFE ANEXA.
1.530,00
05/10/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE DANFE ANEXA.
1.530,00
11/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2710/2018
DAL PRÁ IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - 18183
1.530,00
TOTAL
1.530,00
1.530,00
1.530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
