Nome do Credor: DAL PRÁ IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2712
Data de lançamento:
14/09/2018
Tipo de empenho:
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ÁRMARIO ALTO OPERACIONAL C/ 02 PORTA INTEIRAS EM MDF OP 8016A2PI
678,00
678,00
1.00
ÁRMARIO ESTANTE OPERACIONAL C/ 02 PORTA EM MDF OP 8016A2P
640,00
640,00
2.00
CONEXÃO EM MDF DE 25 MM C/ 4 CHAPAS DE FERRO PARA FIXAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA.
166,00
332,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2018
ÁRMARIO ALTO OPERACIONAL C/ 02 PORTA INTEIRAS EM MDF OP 8016A2PI ÁRMARIO ESTANTE OPERACIONAL C/ 02 PORTA EM MDF OP 8016A2P CONEXÃO EM MDF DE 25 MM C/ 4 CHAPAS DE FERRO PARA FIXAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA.
1.650,00
05/10/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA.
1.650,00
11/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2712/2018
DAL PRÁ IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - 18183
1.650,00
TOTAL
1.650,00
1.650,00
1.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
