Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2715
Data de lançamento:
18/09/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
LAMPADAS LED 9W
10,99
164,85
7.00
CORDÃO PARALELO 2X2,5 MM
3,30
23,10
5.00
LAMPADAS LED
13,10
65,50
1.00
LAMPADAS LED
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO UNIDFADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 628159.
21,90
21,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2018
LAMPADAS LED 9W CORDÃO PARALELO 2X2,5 MM LAMPADAS LED LAMPADAS LED
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO UNIDFADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 628159.
275,35
18/09/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO UNIDFADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 628159.
275,35
19/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2715/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143
275,35
TOTAL
275,35
275,35
275,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
