Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2716 |
Data de lançamento: |
18/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
NORIPURUM 2ML + AGULHA LONGA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CFE NF ANEXA. |
85,38 |
85,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2018 |
NORIPURUM 2ML + AGULHA LONGA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CFE NF ANEXA. |
85,38 |
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18/09/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CFE NF ANEXA.
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85,38 |
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24/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2716/2018
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO FUNERA - 16034 |
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85,38 |
TOTAL |
85,38 |
85,38 |
85,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.