| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2727 | Data de lançamento: | 19/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.12 | CONCRETO FCK=25mpa - inclusive transporte | 507,73 | 1.076,39 |
| 12.00 | FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=2)- Inclusive transporte | 70,82 | 849,84 |
| 60.00 | AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte | 10,03 | 601,80 |
| 2.62 | CONCRETO FCK=25mpa - inclusive transporte Finalidade: ADITIVO DE Contratação ref serviços de empreitada global para construção de duas travessias com tubos de concreto armado e cabeceiras, em Posse Barão e Linha Graeff | 507,73 | 1.330,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2018 | CONCRETO FCK=25mpa - inclusive transporte FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=2)- Inclusive transporte AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte CONCRETO FCK=25mpa - inclusive transporte Finalidade: ADITIVO DE Contratação ref serviços de empreitada global para construção de duas travessias com tubos de concreto armado e cabeceiras, em Posse Barão e Linha Graeff | 3.858,28 | ||
| 19/09/2018 | ADITIVO DE Contratação ref serviços de empreitada global para construção de duas travessias com tubos de concreto armado e cabeceiras, em Posse Barão e Linha Graeff | 3.858,28 | ||
| 26/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2727/2018 LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI ME - 18099 | 3.858,28 | ||
| TOTAL | 3.858,28 | 3.858,28 | 3.858,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
