| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
| Número do empenho: | 2731 | Data de lançamento: | 19/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HD EXTERNO Finalidade: AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL, CFE DANFE 21032781. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2018 | HD EXTERNO Finalidade: AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL, CFE DANFE 21032781. | 450,00 | ||
| 19/09/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL, CFE DANFE 21032781. | 450,00 | ||
| 25/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2731/2018 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
