Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2739 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 1717. |
3.858,00 |
3.858,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2018 |
MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 1717. |
3.858,00 |
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| 19/09/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 1717.
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3.858,00 |
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| 26/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2018
JOSE LEITE PEÇAS - 14703 |
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3.858,00 |
| TOTAL |
3.858,00 |
3.858,00 |
3.858,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
