Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09-2018. |
19.575,33 |
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| 24/09/2018 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09-2018. |
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19.575,33 |
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| 24/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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9,36 |
| 24/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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162,53 |
| 24/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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698,27 |
| 24/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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1.310,00 |
| 24/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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2.098,69 |
| 24/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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2.212,01 |
| 26/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2798/2018
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 |
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13.084,47 |
| TOTAL |
19.575,33 |
19.575,33 |
19.575,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
