| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2842 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PANO, ESCOVA, PANO DE COPA, RODO, DALDE, VARAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE DANFES 7795 E 629874. | 179,95 | 179,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | PANO, ESCOVA, PANO DE COPA, RODO, DALDE, VARAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE DANFES 7795 E 629874. | 179,95 | ||
| 24/09/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE DANFES 7795 E 629874. | 179,95 | ||
| 27/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2842/2018 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 179,95 | ||
| TOTAL | 179,95 | 179,95 | 179,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
