Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2842 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PANO, ESCOVA, PANO DE COPA, RODO, DALDE, VARAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE DANFES 7795 E 629874. |
179,95 |
179,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2018 |
PANO, ESCOVA, PANO DE COPA, RODO, DALDE, VARAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE DANFES 7795 E 629874. |
179,95 |
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24/09/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE DANFES 7795 E 629874.
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179,95 |
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27/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2842/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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179,95 |
TOTAL |
179,95 |
179,95 |
179,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.