Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HELENA CARVALHO SEVERO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2850 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.03.00.00 - Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMA ELASTICA 3,05M
Finalidade: QUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2018. |
1.335,00 |
1.335,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2018 |
CAMA ELASTICA 3,05M
Finalidade: QUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2018. |
1.335,00 |
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| 24/09/2018 |
Finalidade: QUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2018.
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1.335,00 |
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| 27/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2018
HELENA CARVALHO SEVERO ME - 18192 |
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1.335,00 |
| TOTAL |
1.335,00 |
1.335,00 |
1.335,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
