| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FREU & WERLANG LTDA |
| Número do empenho: | 2859 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.03.00.00 - Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLAY STATION 4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA PREMIAÇÃO DA CAMPNHA NOTA PREMIADA. | 2.499,90 | 2.499,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | PLAY STATION 4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA PREMIAÇÃO DA CAMPNHA NOTA PREMIADA. | 2.499,90 | ||
| 24/09/2018 | AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA PREMIAÇÃO DA CAMPNHA NOTA PREMIADA. | 2.499,90 | ||
| 28/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2859/2018 FREU & WERLANG LTDA - 18193 | 2.499,90 | ||
| TOTAL | 2.499,90 | 2.499,90 | 2.499,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
