Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2864 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE FATURA N° 49981. |
1.922,41 |
1.922,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2018 |
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE FATURA N° 49981. |
1.922,41 |
|
|
24/09/2018 |
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE FATURA N° 49981.
|
|
1.922,41 |
|
03/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2864/2018
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
|
|
1.922,41 |
TOTAL |
1.922,41 |
1.922,41 |
1.922,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.