Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2869
Data de lançamento:
24/09/2018
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
23.880,70
23.880,70
1.00
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICAPRAÇAS MUNCIPAIS
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE FATURA ANEXAS.
2.098,73
2.098,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2018
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICAPRAÇAS MUNCIPAIS
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE FATURA ANEXAS.
25.979,43
24/09/2018
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE FATURA ANEXAS.
25.979,43
03/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2018
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370
25.979,43
TOTAL
25.979,43
25.979,43
25.979,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
