Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2871 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LIGIA GRAZIELA ALTHAUS. |
5.938,95 |
5.938,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LIGIA GRAZIELA ALTHAUS. |
5.938,95 |
|
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| 24/09/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LIGIA GRAZIELA ALTHAUS.
|
|
5.938,95 |
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| 24/09/2018 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 2871/2018, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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612,51 |
| 24/09/2018 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 2871/2018, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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6,22 |
| 01/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2871/2018
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 |
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5.320,22 |
| TOTAL |
5.938,95 |
5.938,95 |
5.938,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
24/09/2018 |
612,51 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
24/09/2018 |
6,22 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
618,73 |
|
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