Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ETIQUETA
2,71
27,09
1.00
ENVELOPE CX COM 1000 UN
84,78
84,78
7.00
BALÃO
6,47
45,26
15.00
ORGANIZADOR
30,95
464,24
1.00
PASTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 37667.
48,32
48,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2018
ETIQUETA ENVELOPE CX COM 1000 UN BALÃO ORGANIZADOR PASTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 37667.
669,68
28/09/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 37667.
669,68
03/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2874/2018
MIGLIORINI & CIA LTDA - 1214
669,68
TOTAL
669,68
669,68
669,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
