Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2915
Data de lançamento:
01/10/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
ATROPINA 0,50MG/ML
0,91
4,55
5.00
ADRENALINA 10MG/ ML
2,48
12,40
5.00
MORFINA 10MG/ML
3,30
16,50
1.00
SONDA 7,0 C/ BALÃO
4,94
4,94
1.00
SONDA 7.5 C/ BALÃO
9,24
9,24
150.00
OMEPRAZOL20MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 54596.
1,59
238,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2018
ATROPINA 0,50MG/ML ADRENALINA 10MG/ ML MORFINA 10MG/ML SONDA 7,0 C/ BALÃO SONDA 7.5 C/ BALÃO OMEPRAZOL20MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 54596.
286,13
01/10/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 54596.
286,13
09/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2915/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197
286,13
TOTAL
286,13
286,13
286,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
