| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2916 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TUBO DE 21 POLEGADAS E HASTES DE BASQUETE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 21204751. | 798,00 | 1.596,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | TUBO DE 21 POLEGADAS E HASTES DE BASQUETE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 21204751. | 1.596,00 | ||
| 01/10/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 21204751. | 1.596,00 | ||
| 04/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2916/2018 SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697 | 1.596,00 | ||
| TOTAL | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
