Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2916 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TUBO DE 21 POLEGADAS E HASTES DE BASQUETE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 21204751. |
798,00 |
1.596,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2018 |
TUBO DE 21 POLEGADAS E HASTES DE BASQUETE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 21204751. |
1.596,00 |
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| 01/10/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 21204751.
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1.596,00 |
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| 04/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2916/2018
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697 |
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1.596,00 |
| TOTAL |
1.596,00 |
1.596,00 |
1.596,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
