Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2927 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.03.00.00 - Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BICICLETA ARO 26
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA CAMPANHA NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2018. |
449,00 |
449,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2018 |
BICICLETA ARO 26
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA CAMPANHA NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2018. |
449,00 |
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01/10/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA CAMPANHA NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2018.
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449,00 |
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15/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3675
PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2018
LOJAS BECKER LTDA - 1301 |
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449,00 |
TOTAL |
449,00 |
449,00 |
449,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.