Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2937 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TERMINAL TELEFÔNICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TERMINAL TELEFÔNICO PARA MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF ANEXA. |
876,00 |
876,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2018 |
TERMINAL TELEFÔNICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TERMINAL TELEFÔNICO PARA MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF ANEXA. |
876,00 |
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01/10/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TERMINAL TELEFÔNICO PARA MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF ANEXA.
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876,00 |
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11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2937/2018
CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA - 365 |
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876,00 |
TOTAL |
876,00 |
876,00 |
876,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.