Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS PROFES. DA EDUCA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2939 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO A SERVIDORE PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
5.928,16 |
5.928,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2018 |
AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO A SERVIDORE PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
5.928,16 |
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| 01/10/2018 |
AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO A SERVIDORE PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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5.928,16 |
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| 08/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2939/2018
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS PROFES. DA EDUCA - 351 |
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5.928,16 |
| TOTAL |
5.928,16 |
5.928,16 |
5.928,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
